北京市门头沟区房屋征收事务威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站2017年度部门决算公开说明

来源:北京市门头沟区房屋征收事务威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站 时间:2018-08-03

    第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责、机构设置及人员构成情况

    1.部门职责

    受区房屋征收办的委托,负责落实本区房屋征收与补偿安置威尼斯人网址,负责做好房屋征收与补偿的宣传、讲解工作,负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记,负责补偿资金管理、安置以及周转房源分配管理工作,负责依法确定评估、征收、拆除、安置等服务中介机构工作,负责拆迁档案的收集、整理、保管工作及其他委托事项工作。

    2.部门机构设置情况

    威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站共设7个内设机构。包括综合部、拆迁拆除部、财务部、宣传法务部、安置部、档案部、统计分析部。

    3.人员配置及人员构成情况

    事业编制24人,2017年末在编人员实有15人,其他工作人员15人。

    (二)部门决算单位构成

    北京市门头沟区房屋征收事务威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站,上述 1 家单位,全部纳入2017年度编报范围。

    二、2017年收入支出决算总体情况(保留两位小数,以下同)

    2017年度收入总计 4405.80 万元,其中:本年收入 4405.80  万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余 1614.58 万元。在本年收入中,财政拨款收入 4172.75万元,占收入合计的 94.71 %;上级补助收入 0 万元,占收入合计的  0 %;事业收入  0 万元,占收入合计的 0  %;经营收入 0 万元,占收入合计的 0  %;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 233.05 万元,占收入合计的 5.29 %。

    2017年度本年支出合计  3026.06 万元,其中:基本支出517.34 万元,占支出合计的 17.1 %;项目支出   2508.72万元,占支出合计的 82.9 %;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的0 %;经营支出 0万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占支出合计的0 %。

    2017年结余分配 0 万元,年末结转和结余 2994.33 万元。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出 1082.33 万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出1082.33万元,占本年财政拨款支出  35.77 %;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类)2017年度决算1082.33万元,比2017年年初预算增加344.21万元,增长46.63 %。其中:

    “城乡社区管理事务”(款,下同)2017年度决算1082.33 万元,比2017年年初预算增加344.21万元,增长46.63 %。主要原因:本年度增加拆迁居民安置周转租房补贴的发放,金额为181.78万元。

    2.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。

    房屋征收工作经费本年收入240万元,支出227.54万元,该项目主要用于法律服务费、征收及前期工作经费、司法强腾风险评估费、安置宣传品制作、卫片比对等工作经费。

    拆迁居民安置周转租房补贴本年收入275.10万元,支出181.78万元,主要用于本年新增的居民租房周转补贴的发放。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出 1943.73 万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出 1943.73 万元,占本年财政拨款支出  64.23 %;

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类,下同)2017年度决算 1943.73 万元,比2017年年初预算减少388.00 万元,下降16.64 %。其中:

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算  1943.73万元,比2017年年初预算减少388.00 万元,下降 16.64 %。主要原因:住建委项目拆迁款未全部支付。

    2.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事、民生项目进行简要说明 。

    本年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于非棚改项目拆迁款的支出,非棚改项目拆迁款收入2199.25万元,支出1773.68万元。非棚改项目周转费收入132.48万元,支出90.84万元。

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    (一)2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出517.34万元,比2017年年初预算增加60.10 万元,增长13.14  %。其中:

    1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出  413.08 万元,年初预算  380.67 万元,增加32.41  万元;

    2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 67.82  万元,年初预算  57.50 万元,增加10.32 万元;

    3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 36.45 万元,年初预算 19.08 万元,增加17.37 万元;

    4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置 0万元,年初预算 0万元。

    (二)2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,比2017年年初预算增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。其中:

    1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出0 万元,年初预算 0 万元,增加(减少) 0万元;

    2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 0 万元,年初预算 0 万元,增加(减少) 0万元;

    3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 0万元,年初预算 0  万元,增加(减少)0万元;

    4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0万元,年初预算 0 万元,增加(减少) 0 万元。

    第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

    一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市门头沟区房屋征收事务威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站部门“三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款决算数  7.14 万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算 8.14万元,减少1.00 万元。其中:

    1.因公出国(境)费用

    无此项支出

    2.公务接待费

    2017年决算数 0 万元,比2017年年初预算数0.10万元,减少0.10 万元,主要增(减)原因无此项支出;

    2017年公务接待费主要用于无此项支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费

    2017年决算数 7.14 万元,比2017年年初预算数 8.04 万元,减少0.9  万元,主要增(减)原因公务用车燃料费支出减少。其中:

    公务用车购置费2017年决算数  0 万元,比2017年年初预算数   0万元,增加(减少)  0 万元。主要增(减)原因无此项支出。2017年购置(更新) 0  辆,车均购置费   0万元。

    公务用车运行维护费2017年决算数 7.14  万元,比2017年年初预算数   8.04万元,减少0.90   万元,主要增(减)原因公务用车燃料费支出减少。2017年公务用车保有量 3  辆,车均运行维护费   2.38万元。

    二、机关运行经费支出情况

    无此项支出

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市门头沟区房屋征收事务威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站政府采购支出总额   66.81万元,其中:政府采购货物支出   25.77万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出  41.04 万元。

    授予中小企业合同金额  39.45万元,占政府采购支出总额的 59.05 %,其中:授予小微企业合同金额 25.77  万元,占政府采购支出总额的   38.57 %。

    四、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额  227.79 万元,其中:房屋面积 0 平方米,  0 万元;汽车3   辆,   53.00万元;单价100万元以上的专用设备  0 台(套),   0万元。

    五、国有资本经营预算拨款收支情况

    国有资本经营预算财政拨款收入   0万元,国有资本经营预算财政拨款支出  0 万元。

    六、行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径)

    不涉及

    七、专业名词解释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府性基金预算:政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

    本单位政府性基金预算主要用于门头沟区采空棚户区改造项目、土地一级开发项目拆迁资金支出、征地补偿支出等。

    第三部分 2017年度部门绩效评价情况

    一、部门整体支出绩效自评情况

    (一)部门绩效目标设置情况

    1.2017年重点工作(或工作计划)

    在2017年工作中,加大滞留户腾退力度,做好渣土清运工作,规范工作流程,做好信访维稳工作,探索回购工作新模式,继续抓好当前重点项目征收工作,加强协调,保障资金到位。做好安置工作。

    2.2017年部门绩效目标及绩效指标设定情况

    落实本区房屋征收与补偿安置威尼斯人网址,为房屋征收做好服务工作。保证本单位的正常运转。 

    (二)部门绩效实现情况

    (一)部门产出目标完成情况

    2017年年初预算数3069.85万元,部门支出收入决算数4172.75万元,支出决算数3026.06万元,基本支出517.34万元,较年初预算增加60.10万元,主要原因为人员经费支出增加。项目支出较年初预算减少103.89万元,项目支出增加的原因为支付拆迁款减少。在项目支出中,非棚改项目拆迁款支出较年初预算数减少425.57元,实际支出1773.68万元,主要原因为拆迁款尚未支付完毕。

    (二)部门效果目标实现情况

    日常工作经费及征收工作前期工作经费的使用,保证了部门工作的正常开展。非棚改项目周转费在规定时间内按期发放,维稳应急工作经费的使用,维护了社会稳定,支持了门头沟重点工程的建设,起到了良好的社会效益。

    二、财政支出项目绩效评价情况

    (一) 评价对象概况

    不涉及

    (二) 评价结论

    不涉及