2018年门头沟住建委部门预算情况说明

来源:门头沟区住建委 时间:2018-02-13

    一、部门职责情况

    1.贯彻落实国家、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;研究本区住房和城乡建设方面的重大问题,并提出政策建议。

    2.承担本区低收入家庭保障性住房建设协调、审核、公开摇号配租配售工作,建立和完善本区住房保障管理制度;研究拟订本区住房保障、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。

    3.承担推进本区住房制度改革的责任;贯彻落实市住房制度改革相关政策;负责公有住房出售、集资建房管理工作;负责组织实施区属住房分配货币化的落实工作。

    4.负责本区工程建设管理工作;负责建设工程威尼斯人投标监督管理和工程施工许可;负责城市建设综合开发的监督管理。

    5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑威尼斯人网站发展的责任;研究拟订本区建筑业发展规划,并指导实施;负责建筑市场主体资格认定和监督管理;负责贯彻执行工程造价计价办法的组织实施工作。

    6.承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任;贯彻落实建设工程质量和安全生产的规章制度;负责施工企业安全生产许可管理;参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理;承担区建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

    7.承担指导、规范本区村镇建设的责任;负责村镇工程建设的指导和技术服务;贯彻落实村镇建设工程技术标准;组织指导农村危房改造工作。

    8.承担本区建筑节能和威尼斯人网站科技发展的责任;贯彻落实建筑业科技发展规划和政策,督促有关单位落实国家和地方标准,推进住房和城乡建设科技进步和成果转化;负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

    9.承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序,促进房地产业发展的责任;贯彻落实房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施;负责房地产转让、房屋租赁及房地产经纪机构的监督管理,负责房地产开发企业行为的监督管理;负责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

    10.承担本区房屋管理的责任;研究制定本区房屋拆迁规划与年度计划;负责本区房屋拆迁许可事项审批工作;负责房屋登记管理;负责物业服务的监督管理;负责城镇房屋使用安全的管理工作,协调房屋防汛工作;督促、协调落实私房政策。

    11.组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施,负责建筑业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

    12.负责普通地下室的综合管理工作。

    13.按照《门头沟区政府工作部门安全监督(管理)职责》承担相应的安全监管责任。

    14.承办区政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    本部门共设13个内设机构,下设13个事业单位。行政编制35名,实际30人;事业编制218名,实际129人;离退休人员175人,其中:离休3人,行政退休33人,事业退休139人;其他人员32人,其中:社会化用工8人。

    三、收入预算情况

    2018年,本部门收入预算74,847,487.43元,较2017年预算收入542,400,768.57元下降86.2%。包括:财政拨款70,931,727.43元,其中:一般公共预算收入43,972,737.43元,政府性基金预算收入26,958,990.00元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为;其他收入0元;上年结转0元。

    四、财政拨款支出预算情况

    2018年,本部门财政拨款预算支出70,931,727.43元,较2017年预算支出536,500,168.57元下降86.78%。下降的主要原因为:回购资金、老旧小区资金减少。

    (一)按支出内容分,其中:

    财政拨款基本支出预算37,080,341.39元,占财政拨款预算支出52.3%。

    财政拨款项目支出预算33,851,386.04元,占财政拨款预算支出47.7%。

    (二)按照资金性质分,其中:

    财政拨款一般公共预算支出43,972,737.43元,占财政拨款预算支出62%。

    财政拨款政府性基金预算支出26,958,990.00元,占财政拨款预算支出38%。

    财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

    五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

    (一)市场租房补贴项目11,929,450.00元:用于安排补贴支出。本项目绩效目标为:减轻承租户租房成本。

    (二)公租房租赁补贴项目11,000,000.00元:用于安排补贴支出。本项目绩效目标为:对符合公租房租金补贴的申请户做到“应保尽保”准确发放补贴。

    (三)人才公租房租赁补贴资金项目4,022,342.00元:用于安排补贴支出。本项目绩效目标为:减轻承租户租房成本。

    (四)区公共资源交易平台物理场所整合项目1,500,000.00元:用于安排工程支出。本项目绩效目标为:保障区公共资源交易平台物理场所整合顺利进行。

    (五)门头沟区2018年农村危房改造项目1,000,000元:用于安排危房改造支出。本项目绩效目标为:通过14户危房改造,提升住户房屋使用安全性。

    六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

    (一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

    门头沟区住房和城乡建设委员会部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括2个所属单位。

    (二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算324,820.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少101,200.00元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加(减少)0元,主要原因:。

    2.公务接待费。2018年预算数103,424.00元,比2017年预算数103,424.00元增加(减少)0元,主要原因:人员数量未变。

    3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数221,396.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,比2017预算数0元增加(减少)0元,主要原因:;公务用车运行维护费2018年预算数221,396.00元,比2017预算数322,596.00元减少101,200.00元。主要原因:公车改革,车辆停驶。

    (三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算1,678,059.61元,比2017预算数1,564,453.00元增加113606.61元,主要原因:供暖费增加。其中:会议费6,300元,培训费13,300元。

    七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

    八、行政事业性收费重点项目情况

    九、部门整体绩效目标情况

    1.通过实施公租房、市场租房、人才租房补贴,达到减轻承租户租房成本效果;2.通过实施危房改造工程,达到提升住户房屋使用安全性效果。3.通过实施机构运行保障类项目,达到保障办公楼正常运行的效果;4.通过实施公共交易平台物理场所整合项目,达到提高公共资源利用率效果。

    附件:2018年门头沟区住建委部门预算公开报表