2018年北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站

来源:区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站 时间:2018-02-13

    一、部门职责情况

    我单位成立于2008年10月,主要职能是加快推进我区采空棚户区的改造,促进城市协调发展。负责规划策划威尼斯人网址的组织编制与协调报批;完成各种手续报批;负责工程资金筹措和管理;负责对工程建设质量、进度进行监督;负责工程预决算及合同管理等。

    二、机构设置情况

    本部门共设0个内设机构,下设0个事业单位。行政编制0名,实际0人;事业编制37名,实际30人;离退休人员0人,其中:离休0人,行政退休0人,事业退休0人;其他人员0人,其中:社会化用工4人。

    三、收入预算情况

    2018年,本部门收入预算2,253,909,811.11元,较2017年预算收入1,574,780,900.38元增长43.1%。包括:财政拨款2,253,909,811.11元,其中:一般公共预算收入9,059,401.11元,政府性基金预算收入2,244,850,410元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写)

    四、财政拨款支出预算情况

    2018年,本部门财政拨款预算支出2,253,909,811.11元,较2017年预算支出1,574,780,900.38元增长43.1%。增长的主要原因为:2017年我单位申请了市级政府债券,而2018年未申请,因此2018年区级财政预算支出增加。

    (一)按支出内容分,其中:

    财政拨款基本支出预算8,258,813.11元,占财政拨款预算支出0.4%。

    财政拨款项目支出预算2,245,650,998元,占财政拨款预算支出99.6%。(百分数留一位小数)

    (二)按照资金性质分,其中:

    财政拨款一般公共预算支出9,059,401.11元,占财政拨款预算支出0.4%。

    财政拨款政府性基金预算支出2,244,850,410元,占财政拨款预算支出99.6%。

    财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

    五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

    (一)工程类项目438,809,400元:用于安排棚改项目拆迁资金支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:完成采空棚户区改造七平方公里腾退土地上居民和农民拆迁腾退,改善广大棚户区居民的居住条件,进行环境改造,实现广大居民安居乐业。。

    (二)工程类项目620,041,010元:用于安排棚改安置房项目资金支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:完成采空棚户区改造七平方公里腾退土地上居民和农民安置房建设和房源回购,改善广大棚户区百姓的居住条件,进行环境改造,实现广大居民安居乐业。

    (三)工程类项目1,056,000,000元:用于安排棚户区改造安置房和土地一级开发项目还本付息资金支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:按合同还本付息,不出现逾期贷款。

    (四)工程类项目130,000,000元:用于安排棚户区改造环境整治十二项目资金支出(主要支出方向)。本项目绩效目标为:对棚户区腾退土地进行开发整理,按批复的整体规划,按项目分别上市。

    (说明:不必列出所有项目,但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁,便于公众理解。)

    六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

    (一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

    棚改威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站部门“三公经费”和机关运行经费开支单位1个所属单位。

    (二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算82,851元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加(减少)0元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无。

    2、公务接待费。2018年预算数1,848元,比2017年预算数1,848元增加(减少)0元,主要原因:无。

    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数81,003元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,比2017预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无;公务用车运行维护费2018年预算数81,003元,比2017预算数81,003元增加(减少)0元。主要原因:无。

    (三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0元,比2017预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无。其中:会议费0元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费0元。

    (说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致)

    七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

    2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算800,000元,主要包括为民办实事项目(棚改安置房小区房屋漏雨治理资金)支出。

    八、行政事业性收费重点项目情况

    九、部门整体绩效目标情况

    (一)2018年预计4个棚改安置房项目交付入住,分别为:小园3A地块、曹各庄A地块、城子C地块、城子D地块,可提供安置房共计7,209套。其中,小园3A地块可提供安置房968套,曹各庄A地块可提供安置房2,108套,城子C地块可提供安置房288套,城子D地块可提供安置房3,845套。

    (二)加强融资资金贷后管理,及时与银行及有关单位沟通,按照合同约定按期归还到期本金及利息,保证不产生贷款逾期,不产生不良信用记录。

    附件:2018年北京市门头沟区采空棚户区改造建设威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站预算公开报表